Nota de empenho
Emitida:
26/10/2018
26/10/2018
Valor:
R$ 1.637,23
R$ 1.637,23
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRATEUS, RECURSO PNAE. PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.05. 9ª PARCELA.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRATEUS, RECURSO PNAE. PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.05. 9ª PARCELA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P11.22.021
Data: 22/11/2018 | Valor: R$ 1.637,23
Data: 22/11/2018 | Valor: R$ 1.637,23
Notas Fiscais:
Numero: 2369 | Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 1.637,23
Numero: 2369 | Data: 21/11/2018 | Valor: R$ 1.637,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.030 | Data: 27/11/2018 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.637,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P11.27.030 | Data: 27/11/2018 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.637,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X