Nota de empenho
Emitida:
08/10/2018
08/10/2018
Valor:
R$ 3.271,01
R$ 3.271,01
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRATEUS. RECURSO PNAE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.01. 8ª PARCELA.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRATEUS. RECURSO PNAE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.01. 8ª PARCELA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P10.31.016
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 3.271,01
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 3.271,01
Notas Fiscais:
Numero: 1813 | Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 3.271,01
Numero: 1813 | Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 3.271,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.016 | Data: 09/11/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 3.271,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P11.09.016 | Data: 09/11/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 3.271,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X