Nota de empenho
Emitida:
08/10/2018
08/10/2018
Valor:
R$ 104.292,12
R$ 104.292,12
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 047/2018- SESA-SRP E CONTRATO Nº 2018/10.03.01.
REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, CONFORME REGISTRO DE PRECO Nº 047/2018- SESA-SRP E CONTRATO Nº 2018/10.03.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE.
Contrato
Liquidações
P10.18.008
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Notas Fiscais:
Numero: 934 | Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Numero: 934 | Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.003 | Data: 19/10/2018 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 8.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.19.003 | Data: 19/10/2018 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 8.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.18.008
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Notas Fiscais:
Numero: 934 | Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Numero: 934 | Data: 17/10/2018 | Valor: R$ 41.528,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.004 | Data: 22/11/2018 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 33.528,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.22.004 | Data: 22/11/2018 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 33.528,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.12.009
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 32.811,32
Data: 12/11/2018 | Valor: R$ 32.811,32
Notas Fiscais:
Numero: 958 | Data: 09/11/2018 | Valor: R$ 32.811,32
Numero: 958 | Data: 09/11/2018 | Valor: R$ 32.811,32
Liquidações
P12.14.036
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 29.952,04
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 29.952,04
Notas Fiscais:
Numero: 987 | Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 29.952,04
Numero: 987 | Data: 12/12/2018 | Valor: R$ 29.952,04