Nota de empenho
Emitida:
25/09/2018
25/09/2018
Valor:
R$ 161,55
R$ 161,55
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AABB, JBV E CRIANCA CIDADA) NO MUNICIPIO DE CRATEUS. RECURSO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.05.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AABB, JBV E CRIANCA CIDADA) NO MUNICIPIO DE CRATEUS. RECURSO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.05.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P10.04.001
Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 44,25
Data: 04/10/2018 | Valor: R$ 44,25
Notas Fiscais:
Numero: 2315 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 44,25
Numero: 2315 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 44,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.032 | Data: 27/11/2018 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 44,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P11.27.032 | Data: 27/11/2018 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 44,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X