Nota de empenho
Emitida:
25/09/2018
25/09/2018
Valor:
R$ 27.676,33
R$ 27.676,33
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MERCANTIL KAYO LTDA ME
MERCANTIL KAYO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AABB, JBV E CRIANCA CIDADA) NO MUNICIPIO DE CRATEUS. RECURSO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.06.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AABB, JBV E CRIANCA CIDADA) NO MUNICIPIO DE CRATEUS. RECURSO FME. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.06.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P10.05.008
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 2.057,35
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 2.057,35
Notas Fiscais:
Numero: 2270 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 2.057,35
Numero: 2270 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 2.057,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.023 | Data: 20/12/2018 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 2.057,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.20.023 | Data: 20/12/2018 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 2.057,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.05.009
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 1.586,00
Data: 05/10/2018 | Valor: R$ 1.586,00
Notas Fiscais:
Numero: 2269 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.586,00
Numero: 2269 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.586,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.021 | Data: 20/12/2018 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 1.586,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P12.20.021 | Data: 20/12/2018 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 1.586,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X