Nota de empenho
Emitida:
27/08/2018
27/08/2018
Valor:
R$ 1.995,40
R$ 1.995,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°039/2018-FG-SRP E CONTRATO N°2018/07.20.02.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO N°039/2018-FG-SRP E CONTRATO N°2018/07.20.02.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE.
Contrato
Liquidações
P10.22.023
Data: 22/10/2018 | Valor: R$ 1.995,40
Data: 22/10/2018 | Valor: R$ 1.995,40
Notas Fiscais:
Numero: 938 | Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.995,40
Numero: 938 | Data: 18/10/2018 | Valor: R$ 1.995,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.017 | Data: 30/11/2018 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.995,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.30.017 | Data: 30/11/2018 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.995,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5