Nota de empenho
Emitida:
02/07/2018
02/07/2018
Valor:
R$ 1.689,22
R$ 1.689,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRATEUS, RECURSO PNAE. PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.02. 3ª PARCELA.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE CRATEUS, RECURSO PNAE. PREGAO PRESENCIAL 007/2018-SEDUC E CONTRATO 2018/04.25.02. 3ª PARCELA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P07.30.018
Data: 30/07/2018 | Valor: R$ 1.689,22
Data: 30/07/2018 | Valor: R$ 1.689,22
Notas Fiscais:
Numero: 1799 | Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 1.689,22
Numero: 1799 | Data: 24/07/2018 | Valor: R$ 1.689,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.101 | Data: 10/09/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 1.689,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Numero: P09.10.101 | Data: 10/09/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 1.689,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X