Nota de empenho
Emitida:
03/04/2018
03/04/2018
Valor:
R$ 3.900,00
R$ 3.900,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO PARA ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME DL- 06.2018.03.05.01419 E CONTRATO Nº03.04.01/2018.
REFERENTE AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO PARA ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME DL- 06.2018.03.05.01419 E CONTRATO Nº03.04.01/2018.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO PARA ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.
AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO PARA ACOES DE EDUCACAO EM SAUDE.
Contrato
Liquidações
P04.09.052
Data: 09/04/2018 | Valor: R$ 3.900,00
Data: 09/04/2018 | Valor: R$ 3.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 847 | Data: 09/04/2018 | Valor: R$ 3.900,00
Numero: 847 | Data: 09/04/2018 | Valor: R$ 3.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.041 | Data: 15/05/2018 | Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor: R$ 3.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 635-2
Numero: P05.15.041 | Data: 15/05/2018 | Credor: PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor: R$ 3.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 635-2