Nota de empenho
Emitida:
29/01/2018
29/01/2018
Valor:
R$ 583,07
R$ 583,07
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2018/01.10.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO N°06.02.01/2017 E CONTRATO N°2018/01.10.01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.004
Data: 07/02/2018 | Valor: R$ 583,07
Data: 07/02/2018 | Valor: R$ 583,07
Notas Fiscais:
Numero: 1776 | Data: 07/02/2018 | Valor: R$ 583,07
Numero: 1776 | Data: 07/02/2018 | Valor: R$ 583,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.021 | Data: 15/02/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 583,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Numero: P02.15.021 | Data: 15/02/2018 | Credor: ADONIAS FERREIRA TORRES MERCEARIA - ME | Valor: R$ 583,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3