Nota de empenho
Emitida:
19/07/2021
19/07/2021
Valor:
R$ 494,00
R$ 494,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M S SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS
M S SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SE TORNA NECESSARIO A COMPRA DO MATERIAL DISCRIMINADO PELO FATO DE QUE FORAM PROMOVIDOS 11 AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CRATEUS AO CARGO DE SUBINSPETOR E 1 GUARDA AO CARGO DE AGENTE DE NIVEL 1, CONFORME REGULAMENTO INTERNO QUE SAO DIFERENCIADOS POR FIEIS E INSIGNAS SENDO PEÇA FUNDAMENTAL DO UNIFORME JUNTO A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA.
SE TORNA NECESSARIO A COMPRA DO MATERIAL DISCRIMINADO PELO FATO DE QUE FORAM PROMOVIDOS 11 AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CRATEUS AO CARGO DE SUBINSPETOR E 1 GUARDA AO CARGO DE AGENTE DE NIVEL 1, CONFORME REGULAMENTO INTERNO QUE SAO DIFERENCIADOS POR FIEIS E INSIGNAS SENDO PEÇA FUNDAMENTAL DO UNIFORME JUNTO A SEC DE SEGURANÇA PUBLICA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.003
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 494,00
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 494,00
Notas Fiscais:
Numero: 544 | Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 494,00
Numero: 544 | Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 494,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.038 | Data: 03/08/2021 | Credor: M S SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS | Valor: R$ 494,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P08.03.038 | Data: 03/08/2021 | Credor: M S SOUZA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESS | Valor: R$ 494,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8