Nota de empenho
Emitida:
09/06/2021
09/06/2021
Valor:
R$ 7.059,03
R$ 7.059,03
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DAS CIDADES
MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEVOLUCAO(RESTITUICAO) SALDO DE CONVENIO Nº. 844459/2017 JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEVOLUCAO(RESTITUICAO) SALDO DE CONVENIO Nº. 844459/2017 JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.09.007
Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 7.059,03
Data: 09/06/2021 | Valor: R$ 7.059,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.035 | Data: 09/06/2021 | Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Valor: R$ 7.059,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.255-0
Numero: P06.09.035 | Data: 09/06/2021 | Credor: MINISTERIO DAS CIDADES | Valor: R$ 7.059,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.255-0