Nota de empenho
Emitida:
01/04/2021
01/04/2021
Valor:
R$ 151.164,00
R$ 151.164,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
J E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
J E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ILUMINARIAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PC001/21-SEINFRA E CONTRATO Nº. 2021.L31.03.01.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE ILUMINARIAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº. PC001/21-SEINFRA E CONTRATO Nº. 2021.L31.03.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P04.23.002
Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 151.162,89
Data: 23/04/2021 | Valor: R$ 151.162,89
Notas Fiscais:
Numero: 40040 | Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 151.162,89
Numero: 40040 | Data: 20/04/2021 | Valor: R$ 151.162,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.039 | Data: 23/04/2021 | Credor: J E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor: R$ 151.162,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P04.23.039 | Data: 23/04/2021 | Credor: J E R IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor: R$ 151.162,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1