Nota de empenho
Emitida:
09/04/2021
09/04/2021
Valor:
R$ 208.157,25
R$ 208.157,25
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADANIA, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.016
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 208.157,25
Data: 09/04/2021 | Valor: R$ 208.157,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.074 | Data: 09/04/2021 | Credor: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | Valor: R$ 208.157,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647180-4
Numero: P04.09.074 | Data: 09/04/2021 | Credor: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | Valor: R$ 208.157,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647180-4