Emitida:
22/02/2021
Valor:
R$ 22.013,62
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MINISTERIO DAS CIDADES
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA COM DEVOLUCAO(RESTITUICAO) SALDO DE CONVENIO Nº. 818928/2015 JUNTO AO MINISTERIO
DAS CIDADES, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.22.013
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 22.013,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.010 | Data:
22/02/2021
| Credor: MINISTERIO DAS CIDADES
| Valor: R$ 22.013,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647.244-4