Nota de empenho
Emitida:
13/11/2020
13/11/2020
Valor:
R$ 1.620,00
R$ 1.620,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONSIDERANDO A OBRIGATORIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANTIR A SEGURANÇA DE SERVIDORES VISITANTES E USUARIOS EM GERAL E AINDA PRESERVAR O PATRIMONIO (INSTALAÇOES PREDIAIS),JA QUE OBJETIVA MANTER O BANCO DE ALIMENTOS EM PERFWITO ESTADO DE UTILIZAÇAO EM CONSONANCIA COM O QUE DETERMINA A LEI N°6514 DE 22/12/1977.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONSIDERANDO A OBRIGATORIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARANTIR A SEGURANÇA DE SERVIDORES VISITANTES E USUARIOS EM GERAL E AINDA PRESERVAR O PATRIMONIO (INSTALAÇOES PREDIAIS),JA QUE OBJETIVA MANTER O BANCO DE ALIMENTOS EM PERFWITO ESTADO DE UTILIZAÇAO EM CONSONANCIA COM O QUE DETERMINA A LEI N°6514 DE 22/12/1977.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA GARANTIR A SEGURANCA DE SERVIDOES VISITANTES E USUARIOS EM GERAL E AINDA PRESERVAR O PATRIMONIO (INSTALACOES PREDIAIS) DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A POLITICA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE AS
AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA GARANTIR A SEGURANCA DE SERVIDOES VISITANTES E USUARIOS EM GERAL E AINDA PRESERVAR O PATRIMONIO (INSTALACOES PREDIAIS) DOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A POLITICA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE AS
Contrato
Liquidações
P11.24.019
Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.620,00
Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.620,00
Notas Fiscais:
Numero: 560621 | Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.620,00
Numero: 560621 | Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.015 | Data: 03/12/2020 | Credor: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA | Valor: R$ 1.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.03.015 | Data: 03/12/2020 | Credor: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA | Valor: R$ 1.620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0