Nota de empenho
Emitida:
02/10/2020
02/10/2020
Valor:
R$ 105.626,00
R$ 105.626,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOBILIARIO E ELETRONICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 180901/2020.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE IMOBILIARIO E ELETRONICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 180901/2020.
Licitação
Objeto:
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE MOBILIARIO APARELHOS DE REFRIGERACAO E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE MOBILIARIO APARELHOS DE REFRIGERACAO E ELETROELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P10.19.005
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 58.540,00
Data: 19/10/2020 | Valor: R$ 58.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 1029 | Data: 08/10/2020 | Valor: R$ 58.540,00
Numero: 1029 | Data: 08/10/2020 | Valor: R$ 58.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.007 | Data: 27/10/2020 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 58.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P10.27.007 | Data: 27/10/2020 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 58.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.06.078
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 12.919,00
Data: 06/11/2020 | Valor: R$ 12.919,00
Notas Fiscais:
Numero: 1117 | Data: 29/10/2020 | Valor: R$ 12.919,00
Numero: 1117 | Data: 29/10/2020 | Valor: R$ 12.919,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.019 | Data: 03/12/2020 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.919,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.03.019 | Data: 03/12/2020 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 12.919,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6