Nota de empenho
Emitida:
07/08/2020
07/08/2020
Valor:
R$ 17.931,75
R$ 17.931,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DO DESPORTO E JUVENTUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DO DESPORTO E JUVENTUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACORDO COM PREGAO N°059/2019
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE ACORDO COM PREGAO N°059/2019
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE CRATEUS/CE
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DE CRATEUS/CE
Contrato
Liquidações
P11.12.008
Data: 12/11/2020 | Valor: R$ 3.014,36
Data: 12/11/2020 | Valor: R$ 3.014,36
Notas Fiscais:
Numero: 2743 | Data: 14/10/2020 | Valor: R$ 3.014,36
Numero: 2743 | Data: 14/10/2020 | Valor: R$ 3.014,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.029 | Data: 03/12/2020 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.014,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6
Numero: P12.03.029 | Data: 03/12/2020 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.014,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 22.879-6