Nota de empenho
Emitida:
22/07/2020
22/07/2020
Valor:
R$ 139,60
R$ 139,60
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 001/2020-FG-SRP E CONTRATO Nº2020/05.07.92.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 001/2020-FG-SRP E CONTRATO Nº2020/05.07.92.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS -CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS -CE.
Contrato
Liquidações
P08.25.001
Data: 25/08/2020 | Valor: R$ 139,60
Data: 25/08/2020 | Valor: R$ 139,60
Notas Fiscais:
Numero: 2717 | Data: 11/08/2020 | Valor: R$ 139,60
Numero: 2717 | Data: 11/08/2020 | Valor: R$ 139,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.075 | Data: 27/08/2020 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 139,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Numero: P08.27.075 | Data: 27/08/2020 | Credor: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 139,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X