Nota de empenho
Emitida:
08/06/2020
08/06/2020
Valor:
R$ 14.333,00
R$ 14.333,00
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS -CE DE ACORDO COM PREGAO N°013/2020 E CONTRATO N°06.05.2020.01.
REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS -CE DE ACORDO COM PREGAO N°013/2020 E CONTRATO N°06.05.2020.01.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Liquidações
P07.01.007
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 14.333,00
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 14.333,00
Notas Fiscais:
Numero: 751 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 14.333,00
Numero: 751 | Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 14.333,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.009 | Data: 02/07/2020 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 14.333,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Numero: P07.02.009 | Data: 02/07/2020 | Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 14.333,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4