Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 9.925,00
R$ 9.925,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 014/2019-FG-SRP E CONTRATO Nº2020/01.27.11.
AQUISICAO DE SERVICOS E MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 014/2019-FG-SRP E CONTRATO Nº2020/01.27.11.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P05.28.002
Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 6.814,35
Data: 28/05/2020 | Valor: R$ 6.814,35
Notas Fiscais:
Numero: 1488 | Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 6.814,35
Numero: 1488 | Data: 27/05/2020 | Valor: R$ 6.814,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.022 | Data: 04/06/2020 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 6.814,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.04.022 | Data: 04/06/2020 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 6.814,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.21.007
Data: 21/08/2020 | Valor: R$ 1.282,80
Data: 21/08/2020 | Valor: R$ 1.282,80
Notas Fiscais:
Numero: 1545 | Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 1.282,80
Numero: 1545 | Data: 18/08/2020 | Valor: R$ 1.282,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.060 | Data: 18/09/2020 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.282,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.18.060 | Data: 18/09/2020 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.282,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.25.002
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 1.827,85
Data: 25/11/2020 | Valor: R$ 1.827,85
Notas Fiscais:
Numero: 1653 | Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.827,85
Numero: 1653 | Data: 24/11/2020 | Valor: R$ 1.827,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.009 | Data: 01/12/2020 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.827,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.01.009 | Data: 01/12/2020 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.827,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5