Emitida:
02/10/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE
EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.17.067
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 15.254,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.076 | Data:
17/10/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.254,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.19.029
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 19.211,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.059 | Data:
19/11/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.211,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.19.038
Data:
19/12/2019
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Valor: R$ 15.533,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.096 | Data:
19/12/2019
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 15.533,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6