Nota de empenho
Emitida:
17/10/2019
17/10/2019
Valor:
R$ 74,83
R$ 74,83
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.24.
AQUISICAO DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.24.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.058
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 74,83
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 74,83
Notas Fiscais:
Numero: 3199 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 74,83
Numero: 3199 | Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 74,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.077 | Data: 26/12/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 74,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P12.26.077 | Data: 26/12/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 74,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3