Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 37.600,00
R$ 37.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
I F DE AZEVEDO ME
I F DE AZEVEDO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 038/2019 E CONTRATO N° 2019/01.02.45.
REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 038/2019 E CONTRATO N° 2019/01.02.45.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.004
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 13.160,00
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 13.160,00
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 13.160,00
Numero: 240 | Data: 24/10/2019 | Valor: R$ 13.160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.001 | Data: 01/11/2019 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 13.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.01.001 | Data: 01/11/2019 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 13.160,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.14.005
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 10.340,00
Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 10.340,00
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 10.340,00
Numero: 244 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 10.340,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.093 | Data: 14/11/2019 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 10.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.14.093 | Data: 14/11/2019 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 10.340,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.13.001
Data: 13/12/2019 | Valor: R$ 14.100,00
Data: 13/12/2019 | Valor: R$ 14.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 265 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 14.100,00
Numero: 265 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 14.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.023 | Data: 17/12/2019 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 14.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.17.023 | Data: 17/12/2019 | Credor: I F DE AZEVEDO ME | Valor: R$ 14.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5