Nota de empenho
Emitida:
20/01/2017
20/01/2017
Valor:
R$ 52.560,00
R$ 52.560,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
REPASSE A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO/ HOSPITAL DE REFERENCIA SAO LUCAS, ORA CONVENIADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.REDE CEGONHA PORTARIA 2038 MS.
REPASSE A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO/ HOSPITAL DE REFERENCIA SAO LUCAS, ORA CONVENIADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL.REDE CEGONHA PORTARIA 2038 MS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.002
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 52.560,00
Data: 30/01/2017 | Valor: R$ 52.560,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.002 | Data: 30/01/2017 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 52.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Numero: P01.30.002 | Data: 30/01/2017 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 52.560,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5