Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO/PRONATEC
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
Especificação:
Descrição:
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIOS DE PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA
ACESSUAS TRABALHO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.26.103
Data:
26/09/2019
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Valor: R$ 107,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.198 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 107,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P10.23.024
Data:
23/10/2019
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Valor: R$ 2.798,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.155 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 2.798,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P11.26.071
Data:
26/11/2019
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Valor: R$ 3.796,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.054 | Data:
27/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.796,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2
Liquidações
P12.11.093
Data:
11/12/2019
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Valor: R$ 3.796,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.161 | Data:
20/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PROG ACESSUAS TRAB RES PRONATEC
| Valor: R$ 3.796,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.454-2