PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.02.014


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FME, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.036
Data: 19/09/2019  |  Valor: R$ 199.980,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.130  |  Data: 19/09/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 199.980,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.17.060
Data: 17/10/2019  |  Valor: R$ 11.233,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.049  |  Data: 17/10/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.233,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.17.061
Data: 17/10/2019  |  Valor: R$ 1.502,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.050  |  Data: 17/10/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.502,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.19.022
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 11.233,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.044  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.233,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.19.021
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 251.873,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.043  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 251.873,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.19.023
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 1.502,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.045  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.502,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X