Nota de empenho
Emitida:
04/09/2019
04/09/2019
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ROSILENE DOS SANTOS SOUZA
ROSILENE DOS SANTOS SOUZA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL COM OS COMITES GESTORES INTERSETORIAIS MAIS INFANCIA CEARA/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM PORTARIA N°108/2019-SEMAS.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL COM OS COMITES GESTORES INTERSETORIAIS MAIS INFANCIA CEARA/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019 DE ACORDO COM PORTARIA N°108/2019-SEMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.04.020
Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 96,00
Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.109 | Data: 19/09/2019 | Credor: ROSILENE DOS SANTOS SOUZA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.19.109 | Data: 19/09/2019 | Credor: ROSILENE DOS SANTOS SOUZA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0