Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS
AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.28.090
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 5.852,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.112 | Data:
28/08/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 5.852,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.26.008
Data:
26/09/2019
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Valor: R$ 5.230,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.066 | Data:
26/09/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 5.230,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.23.053
Data:
23/10/2019
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Valor: R$ 3.918,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.027 | Data:
24/10/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 3.918,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0