Nota de empenho
Emitida:
27/08/2019
27/08/2019
Valor:
R$ 54,92
R$ 54,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO NO ANEXO DA ESCOLA UMBELINA ALVES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PALMARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
REFERENTE DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADO NO ANEXO DA ESCOLA UMBELINA ALVES, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PALMARES, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.27.007
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 54,92
Data: 27/08/2019 | Valor: R$ 54,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.009 | Data: 05/09/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 54,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P09.05.009 | Data: 05/09/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 54,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X