Emitida:
01/08/2019
Valor:
R$ 305.768,01
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 051/2018- SAS E CONTRATO N°
2019/01.10.02.
Licitação
Data:
22/04/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE
Contrato
Data:
10/06/2019
Valor:
R$ 384.947,15
Liquidações
P08.20.005
Data:
20/08/2019
|
Valor: R$ 21.497,28
Notas Fiscais:
Numero: 4601 |
Data:
12/08/2019
| Valor: R$ 21.497,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.086 | Data:
22/08/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 21.497,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.03.012
Data:
03/09/2019
|
Valor: R$ 11.377,78
Notas Fiscais:
Numero: 4615 |
Data:
02/09/2019
| Valor: R$ 11.377,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.060 | Data:
10/09/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 11.377,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.09.023
Data:
09/10/2019
|
Valor: R$ 11.377,78
Notas Fiscais:
Numero: 4645 |
Data:
01/10/2019
| Valor: R$ 11.377,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.036 | Data:
17/10/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 11.377,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.30.007
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 11.377,78
Notas Fiscais:
Numero: 4673 |
Data:
29/10/2019
| Valor: R$ 11.377,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.019 | Data:
01/11/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 11.377,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P11.13.001
Data:
13/11/2019
|
Valor: R$ 9.344,48
Notas Fiscais:
Numero: 4686 |
Data:
11/11/2019
| Valor: R$ 9.344,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.006 | Data:
19/11/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 9.344,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.05.004
Data:
05/12/2019
|
Valor: R$ 34.188,15
Notas Fiscais:
Numero: 4716 |
Data:
04/12/2019
| Valor: R$ 34.188,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.057 | Data:
06/12/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 34.188,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.10.015
Data:
10/12/2019
|
Valor: R$ 11.377,78
Notas Fiscais:
Numero: 4707 |
Data:
28/11/2019
| Valor: R$ 11.377,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.047 | Data:
13/12/2019
| Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
| Valor: R$ 11.377,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.24.027
Data:
24/12/2019
|
Valor: R$ 30.021,60
Notas Fiscais:
Numero: 4732 |
Data:
23/12/2019
| Valor: R$ 30.021,60
Liquidações
P12.24.028
Data:
24/12/2019
|
Valor: R$ 35.331,94
Notas Fiscais:
Numero: 4731 |
Data:
23/12/2019
| Valor: R$ 35.331,94