PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.049


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO FNDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Des
Credor:
TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO FEV/2017 C/ A ROTA ENTRE A SEDE x ZONA RURAL, SENDO AS LOCALIDADES BOA VISTA, S. JOAO, BOQUEIRAO, SOBRADINHO, POMBO A POTY, CROA, BATATEIRA, PAU DE OLEO, RETINA, CABECA DA ONCA, BARRA, BOM TEMPO, ASSENT. S. JOSE, ARVOREDO VALETE, SAO LUIS, LAGOA DO MEIO, BAIXA DO JUAZEIRO REALENJO, PENDENCIA, CACHEADO, CAJUEIRO, CURRALINHO - CONF CONTRATO 2015.01.15.0002 - ADITIVO 23/11/2017

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.117
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 74.344,72
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.28.118
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 4.795,20
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.15.018
Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 4.795,20
Notas Fiscais:
Numero: 1316  |  Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 4.795,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.038  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO  |  Valor: R$ 4.795,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.15.019
Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 74.344,72
Notas Fiscais:
Numero: 1315  |  Data: 15/05/2017  |  Valor: R$ 74.344,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.039  |  Data: 31/05/2017  |  Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO  |  Valor: R$ 74.344,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.19.012
Data: 19/06/2017  |  Valor: R$ 45.067,65
Notas Fiscais:
Numero: 1353  |  Data: 19/06/2017  |  Valor: R$ 45.067,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.018  |  Data: 23/06/2017  |  Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO  |  Valor: R$ 45.067,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 15.276-5
Liquidações
P06.19.013
Data: 19/06/2017  |  Valor: R$ 151.080,74
Notas Fiscais:
Numero: 1361  |  Data: 19/06/2017  |  Valor: R$ 151.080,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.027  |  Data: 23/06/2017  |  Credor: TRANSCETUR TRANSPORTADORA CEARENSE E TURISMO  |  Valor: R$ 151.080,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 15.276-5