Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 1.400.000,00
R$ 1.400.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.19.006
Data: 19/07/2019 | Valor: R$ 33.793,62
Data: 19/07/2019 | Valor: R$ 33.793,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.041 | Data: 19/07/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 33.793,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P07.19.041 | Data: 19/07/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 33.793,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.18.005
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 38.795,68
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 38.795,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.024 | Data: 18/10/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.795,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P10.18.024 | Data: 18/10/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.795,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.01.091
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 300.636,85
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 300.636,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.041 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 95.295,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.19.041 | Data: 19/11/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 95.295,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.30.071
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 467.830,84
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 467.830,84
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P11.29.094
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 349.850,45
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 349.850,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.148 | Data: 20/12/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 288.036,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.20.148 | Data: 20/12/2019 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 288.036,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5