Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 4.331,26
R$ 4.331,26
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MERCANTIL KAYO LTDA ME
MERCANTIL KAYO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 014/2019 E CONTRATO N° 2019.05.22.21.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 014/2019 E CONTRATO N° 2019.05.22.21.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P10.02.005
Data: 02/10/2019 | Valor: R$ 508,61
Data: 02/10/2019 | Valor: R$ 508,61
Notas Fiscais:
Numero: 2929 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 508,61
Numero: 2929 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 508,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.032 | Data: 15/10/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 508,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P10.15.032 | Data: 15/10/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 508,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P12.16.064
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 312,95
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 312,95
Notas Fiscais:
Numero: 3111 | Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 312,95
Numero: 3111 | Data: 11/12/2019 | Valor: R$ 312,95
Liquidações
P12.23.002
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 213,89
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 213,89
Notas Fiscais:
Numero: 3120 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 213,89
Numero: 3120 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 213,89