Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 46.227,00
R$ 46.227,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
SELLENE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
SELLENE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM GERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CE, PARA A ATENDER FORNECIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSTAM DE ACORDO COM OS PROCESSOS DE ACAO CIVIL PUBLICA No. 20118-46.2017.8.6.0070/0;20705-68.2017.8.06.0070;20704-83.2017.8.06.0070, CONFORME DESPENSA N. 020/219-SESA E CONTRATO N. 209/05.22.01.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM GERAL PARA SECRETARIA DE SAUDE DE CRATEUS-CE, PARA A ATENDER FORNECIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSTAM DE ACORDO COM OS PROCESSOS DE ACAO CIVIL PUBLICA No. 20118-46.2017.8.6.0070/0;20705-68.2017.8.06.0070;20704-83.2017.8.06.0070, CONFORME DESPENSA N. 020/219-SESA E CONTRATO N. 209/05.22.01.
Licitação
Objeto:
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL E NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS PARA ATENDER FORNECIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACORDO COM OS PROCESSOS DE ACAO CIVIL PUBLICA No 20118-46.2017.8.06.0070
OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL E NUTRICAO ENTERAL OU ORAL EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS PARA ATENDER FORNECIMENTO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE ACORDO COM OS PROCESSOS DE ACAO CIVIL PUBLICA No 20118-46.2017.8.06.0070
Contrato
Liquidações
P07.10.023
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 3.408,60
Data: 10/07/2019 | Valor: R$ 3.408,60
Notas Fiscais:
Numero: 153321 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 3.408,60
Numero: 153321 | Data: 09/07/2019 | Valor: R$ 3.408,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.103 | Data: 19/09/2019 | Credor: SELLENE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 3.408,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.19.103 | Data: 19/09/2019 | Credor: SELLENE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 3.408,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.20.013
Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 4.797,60
Data: 20/09/2019 | Valor: R$ 4.797,60
Notas Fiscais:
Numero: 156700 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 4.797,60
Numero: 156700 | Data: 18/09/2019 | Valor: R$ 4.797,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.004 | Data: 01/11/2019 | Credor: SELLENE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.797,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.01.004 | Data: 01/11/2019 | Credor: SELLENE COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 4.797,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.26.029
Data: 26/12/2019 | Valor: R$ 13.721,40
Data: 26/12/2019 | Valor: R$ 13.721,40
Notas Fiscais:
Numero: 161213 | Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 13.721,40
Numero: 161213 | Data: 19/12/2019 | Valor: R$ 13.721,40