Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 8.939,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO Nº 047/2018-SESA. CONTRATO 2019/01.02.62.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 379.829,77
Liquidações
P06.07.074
Data:
07/06/2019
|
Valor: R$ 8.939,65
Notas Fiscais:
Numero: 1125 |
Data:
05/06/2019
| Valor: R$ 8.939,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.002 | Data:
23/07/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 8.939,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0