Nota de empenho
Emitida:
14/06/2019
14/06/2019
Valor:
R$ 82.736,15
R$ 82.736,15
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
SW DE LIMA CARDOSO ME
SW DE LIMA CARDOSO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O BOM FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 036/2017 E CONTRATO N° 2017.06.21.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O BOM FUNCIONAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS DO MUNICIPIO DE CRATEUS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 036/2017 E CONTRATO N° 2017.06.21.01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.086
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 82.736,15
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 82.736,15
Notas Fiscais:
Numero: 711 | Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 82.736,15
Numero: 711 | Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 82.736,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.110 | Data: 21/10/2019 | Credor: SW DE LIMA CARDOSO ME | Valor: R$ 82.736,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647180-4
Numero: P10.21.110 | Data: 21/10/2019 | Credor: SW DE LIMA CARDOSO ME | Valor: R$ 82.736,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 647180-4