Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 45.709,63
R$ 45.709,63
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE PARQUES, PRACAS E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
CONSTRUTORA VETOR LTDA ME
CONSTRUTORA VETOR LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA SITUADA NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2015-SEINFRE E CONTRATO 15050401SEINFRA
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA AO PAGAMENTO DA QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA SITUADA NO BAIRRO CIDADE NOVA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2015-SEINFRE E CONTRATO 15050401SEINFRA
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.050
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 45.709,63
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 45.709,63
Notas Fiscais:
Numero: 264 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 45.709,63
Numero: 264 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 45.709,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.003 | Data: 21/06/2019 | Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME | Valor: R$ 45.709,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 647.222-3
Numero: P06.21.003 | Data: 21/06/2019 | Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME | Valor: R$ 45.709,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 647.222-3