Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 411.195,20
R$ 411.195,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de recurso:
Transferencia de Convenios - Uniao/Educacao
Transferencia de Convenios - Uniao/Educacao
Credor:
A PINHEIRO FORTE
A PINHEIRO FORTE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL, PARA ASSEGURAR PRATICA PEDAGOGICA, OBJETIVANDO FOCO NAS AVALIACOES EXTERNAS E APERFEICOAMENTO DOS ALUNOS DO 9o. ANO, JUNTO A ESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS. PROCESSO 021-2019-SEDUC E CONTRATO No. 2019/05.09.01-SEDUC.
REFERENTE DESPESAS NA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL, PARA ASSEGURAR PRATICA PEDAGOGICA, OBJETIVANDO FOCO NAS AVALIACOES EXTERNAS E APERFEICOAMENTO DOS ALUNOS DO 9o. ANO, JUNTO A ESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS. PROCESSO 021-2019-SEDUC E CONTRATO No. 2019/05.09.01-SEDUC.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.024
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 411.195,20
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 411.195,20
Notas Fiscais:
Numero: 685 | Data: 24/05/2019 | Valor: R$ 411.195,20
Numero: 685 | Data: 24/05/2019 | Valor: R$ 411.195,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.003 | Data: 05/06/2019 | Credor: A PINHEIRO FORTE | Valor: R$ 411.195,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X
Numero: P06.05.003 | Data: 05/06/2019 | Credor: A PINHEIRO FORTE | Valor: R$ 411.195,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 12.849-X