Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 22.473,47
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB)
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 047/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.62.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 379.829,77
Liquidações
P05.14.018
Data:
14/05/2019
|
Valor: R$ 22.473,47
Notas Fiscais:
Numero: 1088 |
Data:
13/05/2019
| Valor: R$ 22.473,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.006 | Data:
10/06/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 22.473,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0