Nota de empenho
Emitida:
23/05/2019
23/05/2019
Valor:
R$ 4.890,57
R$ 4.890,57
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.60.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.60.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.006
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 4.890,57
Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 4.890,57
Notas Fiscais:
Numero: 1109 | Data: 24/05/2019 | Valor: R$ 4.890,57
Numero: 1109 | Data: 24/05/2019 | Valor: R$ 4.890,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.051 | Data: 31/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 4.890,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P05.31.051 | Data: 31/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 4.890,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5