Emitida:
17/05/2019
Valor:
R$ 1.475,60
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.60.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 147.492,71
Liquidações
P05.24.004
Data:
24/05/2019
|
Valor: R$ 1.475,60
Notas Fiscais:
Numero: 1104 |
Data:
23/05/2019
| Valor: R$ 1.475,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.015 | Data:
28/05/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 1.475,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5