Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
02/05/2019
Valor:
R$ 89,16
R$ 89,16
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-3669, MES DE NOVEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (88) 3691-3669, MES DE NOVEMBRO DE 2018, DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.099
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 89,16
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 89,16
Notas Fiscais:
Numero: 762964 | Data: 01/12/2018 | Valor: R$ 89,16
Numero: 762964 | Data: 01/12/2018 | Valor: R$ 89,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.026 | Data: 28/05/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 89,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.28.026 | Data: 28/05/2019 | Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor: R$ 89,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0