Nota de empenho
Emitida:
14/05/2019
14/05/2019
Valor:
R$ 5.318,45
R$ 5.318,45
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNTO E GESTAO DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.48.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNTO E GESTAO DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.48.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 5.318,45
Data: 16/05/2019 | Valor: R$ 5.318,45
Notas Fiscais:
Numero: 1090 | Data: 15/05/2019 | Valor: R$ 5.318,45
Numero: 1090 | Data: 15/05/2019 | Valor: R$ 5.318,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.019 | Data: 17/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 5.318,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P05.17.019 | Data: 17/05/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 5.318,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6