Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.015
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 992,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.024 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 992,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P05.05.007
Data:
05/05/2017
|
Valor: R$ 524,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.089 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 524,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P05.31.069
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 549,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.046 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 549,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.05.016
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 649,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.053 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 649,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P08.07.020
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 549,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.012 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 549,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.06.035
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 524,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.097 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 524,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.29.079
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 524,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.055 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 524,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.20.031
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 524,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.083 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 524,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3