Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.018.
REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.018.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.008
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 1.928,00
Data: 26/04/2019 | Valor: R$ 1.928,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.014 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 1.928,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P04.26.014 | Data: 26/04/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 1.928,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.29.018
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 4.232,00
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 4.232,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.055 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 4.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.30.055 | Data: 30/05/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 4.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.25.067
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 4.232,00
Data: 25/06/2019 | Valor: R$ 4.232,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.090 | Data: 25/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 4.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.25.090 | Data: 25/06/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 4.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.006
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 4.232,00
Data: 25/07/2019 | Valor: R$ 4.232,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.059 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 4.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.25.059 | Data: 25/07/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 4.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.28.089
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 376,00
Data: 28/08/2019 | Valor: R$ 376,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.111 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 376,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.28.111 | Data: 28/08/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS | Valor: R$ 376,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0