Nota de empenho
Emitida:
16/04/2019
16/04/2019
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ROSILENE DOS SANTOS SOUZA
ROSILENE DOS SANTOS SOUZA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONDUZIR SOCIOEDUCANDO T.S.M. PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 022/2019.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SERVIDORA NA FUNCAO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONDUZIR SOCIOEDUCANDO T.S.M. PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIO EDUCATIVA, EM SOBRAL-CE., NO PERIODO DE 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA N° 022/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.024
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 96,00
Data: 16/04/2019 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.048 | Data: 23/05/2019 | Credor: ROSILENE DOS SANTOS SOUZA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.23.048 | Data: 23/05/2019 | Credor: ROSILENE DOS SANTOS SOUZA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0