Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 2.255,65
R$ 2.255,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TEATRO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.068
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 2.255,65
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 2.255,65
Notas Fiscais:
Numero: 8224 | Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 2.255,65
Numero: 8224 | Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 2.255,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.011 | Data: 24/04/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.255,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P04.24.011 | Data: 24/04/2019 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 2.255,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3