Emitida:
16/04/2019
Valor:
R$ 3.368,55
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMNTO E GESTAO DAS FINANCAS, CONFORME PREGAO N° 039/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.48.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 39.123,50
Liquidações
P04.24.012
Data:
24/04/2019
|
Valor: R$ 3.368,55
Notas Fiscais:
Numero: 1071 |
Data:
17/04/2019
| Valor: R$ 3.368,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.049 | Data:
30/04/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 3.368,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6