Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
01/03/2019
Valor:
R$ 4.167,90
R$ 4.167,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
REALIZACAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI/SUAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
GABRIEL SOARES EVANGELISTAME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01 E PREGAO N° 001/2019.
REFERENTE DESEPESAS ALUSIVA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 2019/02.06.01 E PREGAO N° 001/2019.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS -CE
Contrato
Liquidações
P04.04.014
Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 756,40
Data: 04/04/2019 | Valor: R$ 756,40
Notas Fiscais:
Numero: 891 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 756,40
Numero: 891 | Data: 03/04/2019 | Valor: R$ 756,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.067 | Data: 16/04/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 756,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Numero: P04.16.067 | Data: 16/04/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 756,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Liquidações
P05.14.009
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.051,40
Data: 14/05/2019 | Valor: R$ 1.051,40
Notas Fiscais:
Numero: 910 | Data: 08/05/2019 | Valor: R$ 1.051,40
Numero: 910 | Data: 08/05/2019 | Valor: R$ 1.051,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.035 | Data: 31/05/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.051,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7
Numero: P05.31.035 | Data: 31/05/2019 | Credor: GABRIEL SOARES EVANGELISTAME | Valor: R$ 1.051,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.457-7