Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 1.946,77
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PROCESSO 039/2018-FG. CONTRATO 2019/01.02.49.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 9.697,35
Liquidações
P05.30.008
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 1.946,77
Notas Fiscais:
Numero: 1098 |
Data:
23/05/2019
| Valor: R$ 1.946,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002 | Data:
11/06/2019
| Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME
| Valor: R$ 1.946,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5